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一定牛彩票网2018年度部门决算公开
来源: 作者: 发布时间:2019-09-27

第一部分 学校概况

一、主要职能

   实施高等职业教育,培养高职高专应用型人才,为社会输送综合素质强的毕业生,开展各种职业技能的鉴定及培训工作,培养适应社会需求的技能型人才。

二、部门基本情况

   我校共有1个独立结构即:一定牛彩票网,2018年机构无变动,我校共有编办核定的事业编制人数260人,2018年末实际在职人数256人,与2018年初(258人)相比减少2人,主要是因为有2人调走,2人辞职,新招聘2名新教师。

第二部分 2018年度部门决算表(详见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   根据《玉溪市教育体育局关于2018年度部门决算的批复》(玉教体复[2019]12号),现将一定牛彩票网2018年度部门决算情况公开如下:

一、收入决算情况说明

2018年度我校收入总额10606.56万元。具体构成如下:(表格“金额”均为“万元”)

项目

金额

占比

财政拨款(含专项)

8112.62

76.5%

财政专户拨款(事业收入)

1569.05

14.8%

其他资金收入

924.89

8.7%

合计

10606.56

100.00%

二、支出决算情况说明

2018年度我校支出总额10295.62万元。具体构成如下:

项目

金额

占比

工资福利支出

4515.11

43.85%

商品和服务支出

1390.8

13.5%

对个人及家庭的补助

891.72

8.7%

资本性支出

3491.59

33.91%

债务利息支出

6.39

0.04%

小 计

10295.62

100.00%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  2018年学校一般公共预算财政拨款支出总计7849.34万元,其中基本支出5523.55万元,占一般公共预算财政拨款支出的70.37 %;项目支出2325.79万元,占一般公共预算财政拨款支出的29.63%。本年共收到一般公共预算财政拨款8112.62万元,占总收入的76.5%,与上年相比较:一般公共预算财政拨款收入增加851.21万元,增长11.7%;一般公共预算财政拨款支出共发生7849.34万元,比上年增加587.94万元,增长8.1%,其中基本支出5533.04万元,占总支出的70.4%,人员经费4706.67万元,日常公用经费826.38万元,其中工资福利支出4515.11万元,去年3890.88万元,增加624.23万元,增长16%,增加原因是由于今年增资以及今年把购房补贴、住房公积金纳入工资福利支出决算,去年纳入对个人及家庭的补助支出;商品和服务支出1224.23万元,去年782.66万元,增加441.57万元,增长56%,增长的原因是由于学院办学规模不断扩大,从而需要预算的办学经费不断增加;对个人和家庭的补助支出234.82万元,去年564.44万元,减少329.62万元,下降58.4%,下降的主要原因是由于今年将购房补贴、住房公积金纳入工资福利支出决算,去年纳入对个人及家庭的补助支出。

  项目支出2316.3万元,占总支出的29.6%,去年1990.55万元,增加325.75万元,增长16.4%,项目支出按经济分类:商品和服务支出417.4万元,去年236.34万元,增加181.06万元,增长77%;对个人和家庭的补助支出43.26万元,去年95.2万元,减少51.94万元,下降55%,减少的原因是由于享受财政拨款安排的国家奖助学金的学生人数比去年减少,所以导致支出减少;其他资本性支出1855.64万元,去年1659万元,增加196.64万元,增长12%,增长的原因是由于办学规模不断扩大,基础设施及房屋建筑物构建规模增加,从而需要预算的资本性支出不断增加。

  年末结转结余共310.94万元,其中基本支出结转51.3万元,项目支出结转259.64万元,基本支出结转分两部分:一部分是机关事业单位7-12增资部分40.68万元,另外一部分是养老保险剩余,资金来源都是财政拨款;项目支出结转共三部分,第一部分150万元的第二批现代职业教育提升中央专项资金,资金来源是财政拨款,第二部分61.98万元是2019年校园校园信息化建设项目专项资金,为实拨资金,资金来源是财政拨款,第三部分是39.52万元省教育厅拨入大学生入伍学费补偿、学院征兵奖励款及各种科研经费,资金来源是省教育厅拨入的专款及科研机构拨入的科研经费,第四部分是8.15万元中专生国家助学金,资金来源是省教育厅拨入的专款。

  产生150万的规模较大的项目支出结转-第二批现代职业教育提升中央专项资金是因为,该笔专项资金专项用于我院高原特色生态农业实训基地建设,因年底拨款加之项目尚未实施完成所以没有及时列支,鉴于该笔专项资金是中央专项资金,使用期限是2年,我校2019年将加快项目实施进度,按照专项资金使用进度列支完成。


四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

支出类别

2017年

2018年

比上年增减

增(+)减(-)百分比

一、因公出国(境)费

0

19.44

19.44

二、公务用车购置及运行维护费

29.89

38.53

8.64

28.9%

三、公务活动接待费

8.71

6.12

-2.59

-29.74%

小计

93.32

69.5

-23.82

-25.53%

“三公”经费支出明细表


五、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

33068.33

5826.88

5579.92

238.06

4560.49

42.86

18510.45

1552.15

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产






















六、相关口径说明

 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

 (四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。


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